Budget

Dans un contexte économique et réglementaire particulièrement contraint, le Syctom applique une politique de gestion rigoureuse. Tout en maîtrisant les coûts de traitement, il investit pour l’avenir, au service d’une filière déchets exemplaire à l’échelle métropolitaine.

Budget 2020 : le Syctom investit pour l'avenir

Le budget primitif 2020 du Syctom, voté par le Comité syndical le 6 janvier 2020, confirme la volonté du syndicat d’investir pour l’avenir.

D’un montant global de 757,4 M€, le budget présenté pour l’année à venir permet la concrétisation des orientations stratégiques définies par le Syctom.

Progression raisonnée des dépenses

Pour l'année à venir, l’ensemble des dépenses de fonctionnement se situe à 388,2 M€ soit une augmentation de 13,6 M€ par rapport au Budget Primitif 2019.

Les autres facteurs impactant les dépenses sont la progression des tonnages (notamment des biodéchets et objets encombrants de chantier), et les actions de prévention-sensibilisation menées par les éco-animateurs pour accompagner les collectivités dans leurs démarches de prévention, de développement du recyclage et de mise en place de la collecte des déchets alimentaires.

PROGRESSION DES TONNAGES

  • Collectes sélectives : 217 711 t (+ 4,6 %)
  • Objets encombrants : 179 865 t (+ 2,01 %)
  • Biodéchets : 12 624 t (+ 48,97 %)
  • Ordures ménagères :  1866 210 t (- 0,45%)
  • Total hors déchèteries : 2 327 509 t (+ 0,5%)

(Différence prévisions 2019/2020)

Concernant le « Grand Défi » lancé en juin 2019, il développera la stratégie de prévention et de sensibilisation autour des 7 axes :

  • Axe 1 : Eduquer, informer et former dans la proximité
  • Axe 2 : Agir de manière concertée et coordonnée sur le territoire du Syctom
  • Axe 3 : Communiquer
  • Axe 4 : Innover, mobiliser et accompagner dans les territoires
  • Axe 5 : Développer les partenariats
  • Axe 6 : Modifier le cadre législatif et réglementaire
  • Axe 7:  Mettre en œuvre, suivre et évaluer

Des recettes à la hausse

Côté recettes inscrites à hauteur de 388,2 M€, la tendance est encore à la hausse grâce à la vente des produits issus de la valorisation des déchets (vente d’énergie et valorisation matière) en progression de 13,6 M€ par rapport au Budget Primitif 2019.

Déploiement du plan d'investissement

Le Syctom continue le déploiement du plan pluriannuel d’investissement (PPI), qui totalise 1,2 Md€ sur la période 2020-2028.

Les dépenses d'équipement, d'un montant de 328 M€ progressent de 60 M€ par rapport à 2019 pour financer de grands projets : la construction de l’unité de valorisation énergétique à Ivry/Paris XIII, la modernisation et intégration urbaine du centre de valorisation énergétique à Saint‐Ouen-sur-Seine, l'adaptation des centres aux consignes de tri et les partenariats avec le SIAAP pour la co‐méthanisation et le SIGEIF pour la méthanisation des biodéchets.

Pour optimiser le pilotage et le financement de ce programme, le Syctom a recours à des autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP) qui permet de définir la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour un investissement sur plusieurs années et des dépenses pouvant être mandatées à l'année, garantissant la sécurité des engagements pris vis à vis des tiers.

Recours à l'emprunt renforcé

Le Syctom poursuit le recours à l’emprunt à hauteur de 329 M€ pour 2020 et progressent de près de 80 M€ par rapport au budget 2019, donnant résolument la priorité à l’investissement et à l’innovation après neuf années de désendettement continu. Il démontre la capacité du syndicat à développer des projets ambitieux, qui totalisent 1,2 Md € d’investissements sur la période 2020-2028.

La stratégie d’endettement, pour un montant de 833 M€ sur la période 2020-2025, reposera sur la diversification des sources pour garantir un meilleur niveau de financement. La mise en place d’une démarche de notation financière avec l’agence Standard & Poor’s, concrétisée par l’obtention de la note A+, avec une évolution de la perspective qui passe de « stable » à « positive  », permettra le recours à un financement de type obligataire à partir de 2020.

Stabilité des contributions

La tarification instaurée en 2016 est maintenue jusqu'en 2020, offrant aux collectivités adhérentes une stabilité de leurs contributions encourageant le développement du tri et de la collecte séparative des flux destinés à une valorisation matière.

Part population : 5,60€/habitant

Part tonnage :

  • Ordures ménagères et objets encombrants : 94€/t
  • Collectes sélectives : de 0€ à 30€/t selon les performances ; soutiens aux collectes de qualité de 20€/t au-delà de 25 kg/hab/an à 50€/t au-delà de 55 kg/hab/an
  • Biodéchets : 5€/t

Depuis 2016, le Syctom a innové en proposant la gratuité des tonnages de collecte sélective supérieurs à ceux enregistrés en 2015. La tarification prévoit également un coût dégressif selon la performance du tri, un tarif très attractif pour les biodéchets et un coût de traitement des ordures ménagères équivalent au prix de revient.

Chiffres clés

  • 757,4M

    budget prévisionnel du Syctom en 2020

  • 329M

    d’investissement (amélioration continue des installations existantes et nouveaux projets).

  • 265M

    d'emprunt