Un budget 2023 dans un contexte économique incertain
L’actualité législative laisse néanmoins peser une incertitude forte sur le prix de l’électricité. Les orientations budgétaires débattues par le Syctom anticipaient déjà des recettes moindres que celles affichées par le marché libre et avaient retenu, pour l’exercice 2023, le prix moyen de 150€ du MWh. Compte-tenu de l’ensemble des incertitudes existantes à la fois sur le niveau de recettes d’électricité mais aussi sur les dépenses (niveau d’inflation, impact de la crise énergétiques sur les comportements des ménages et in fine sur les tonnages), un réajustement du budget sera très probablement nécessaire courant 2023 à l’occasion de l’adoption du budget supplémentaire.
Pour les dépenses d’exploitation avec la hausse des révisions (+ 7 %) et pour les dépenses courantes avec l’inflation (+ 7 %).
Pour les recettes : lors du débat d’orientations budgétaires, les hypothèses étaient celles d’un maintien de recettes énergétiques élevées portées notamment par :
- la sortie des contrats d’obligation d’achat de l’électricité au 1er novembre 2022 pour Ivry et au 1er janvier 2023 pour Isséane,
- des prévisions adossées à un prix moyen constaté dans le passé de recettes matières
- une hausse des subventions éco organismes suite à la révision du barème F de Citéo
Des objectifs forts pour le Syctom
Les incertitudes sur le niveau de recettes d’électricité attendu ne remettent pas en cause les trois objectifs qui ont été débattus lors des orientations budgétaires :
- Une stabilité de la tarification.
- Une accentuation des efforts en matière de prévention avec + 10 % en fonctionnement par rapport au BP 2022 et le maintien des + 3 % annuels pour l’investissement.
- Le maintien d’un plan d’investissement ambitieux.
Budget 2023 : les chiffres-clés
Budget prévisionnel
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719,23M€
Budget prévisionnel global
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264,3M€
Budget d’investissement
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454,9M€
Budget de fonctionnement
Une tarification stable
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103€/tonne
Ordures ménagères et objets encombrants
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19€/tonne
Collecte sélective et déchets alimentaires
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123€/tonne
Anomalie Collecte sélective
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6,18€/habitants
Part population de la redevance
Les priorités 2023
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+ 10%
des dépenses de fonctionnement dédiées à la prévention
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877M€
Déploiement du Plan pluriannuel d’investissement (PPI) La collecte des objets encombrants en baisse